目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
依据《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》<京编委[2021]135号>文件，北京市经济和信息化局人才交流中心、北京市经济和信息化局信息中心、北京市经济和信息化局老干部服务中心、北京市经济和信息化局后勤服务中心4家单位整合，成立北京市经济和信息化局综合事务中心，为公益一类事业单位，单位的主要职责是：
（1）承担北京市经济和信息化局机关电子政务、综合服务保障、离退休人员管理等综合事务性工作；（2）承担本市工业和信息化系统人才培训工作；（3）承办北京市工业和信息化行业职业技能竞赛。
（二）机构设置情况
内设部门11个，分别为办公室、财务部、行政服务部、资产与安全管理部、新闻部、教育培训部、人才服务部（技能竞赛办公室）、档案服务部、信息化项目与数据应用部、信息化运维管理部、离退休工作部。
（三）人员编制及实有情况
北京市经济和信息化局综合事务中心事业编制70人，实有人数67人；离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算7349.06万元，比2023年年初预算数4045.50万元增加3303.56万元，增长81.66%。主要原因是本年增加了支撑局机关的信息化项目经费。
（一）本年财政拨款收入6372.42万元
1.一般公共预算拨款收入6372.42万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1万元。
（三）上年结转结余975.64万元
10.上年结转结余975.64万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算7349.06万元，比2023年年初预算数4045.50万元增加3303.56万元，增长81.66%。主要原因是本年增加了支撑局机关的信息化项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算2703.13万元，占总支出预算36.78%，比2023年年初预算数3646.30万元减少943.17万元，下降25.87%。
（二）项目支出。项目支出预算4645.93万元，比2023年年初预算数399.20万元增加4246.73万元，增长1063.81%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市经济和信息化局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.68万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.68万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.68万元，其中：公务用车燃油0.88万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.67万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数1.68万元增加1万元，主要原因：原公务车加油卡和维修卡资金已逐年消化完毕。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市经济和信息化局综合事务中心政府采购预算总额2954.68万元，其中：政府采购货物预算231.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2723.11万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市经济和信息化局综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市经济和信息化局综合事务中心填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3834.08万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市经济和信息化局综合事务中心共有车辆2台，共计34.56万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市经济和信息化局综合事务中心2024年度单位预算报表